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怀化学院维修项目管理办法
[ 作者: 佚名    出自:    发表时间: 2017-02-21   点击: 205 ]

 

第一章  总则

 

    第一条  为了加强维修改造项目的管理与监督,保证项目的质量,合理控制项目造价,确保项目在实施过程中廉洁、规范、优质、安全、高效,根据《中华人民共和国政府采购法》、《湖南省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》等有关法律、法规、规章及制度的规定,结合学校实际,制定本办法。

    第二条  本办法维修项目(以下简称维修项目)包括学校基础设施维修及改造、教学及办公等公共用房的维修及改造(以下简称房屋维修)、水电维修及改造、绿化养护及其他与之相关的维修改造项目。

    第三条  维修项目根据维修金额大小和性质分为零星维修项目和大型维修项目。零星维修项目是指维修金额在3万元以下的维修项目。3万元(含)以上的维修项目均列入大型维修项目。

    第四条  维修项目按照零星维修项目和大型维修项目分别实行年初预算总额控制。学校根据当年收入规模和当年维修实际需要分别下达零星维修项目和大型维修项目年初预算控制数。

    第五条  维修项目预算编制方法  采取日常常规维修单价法和定额计价法相结合的方法编制维修项目预算。

    (一)日常常规维修单价法是指油漆(木门、木窗、墙裙、金属栏杆、防盗网等)、双飞粉、不锈钢防盗门窗、防盗门以及屋面防水补漏等价格波动不大的维修项目,根据学校相关部门年度审定的单价为依据编制预算。

    (二)定额计价法是指依据湖南省相关计价办法编制预算的项目。

    (1)对于专业、技术含量低,不需具备相关施工资质的单位或个人施工的零星维修项目,依据湖南省相关计价办法编制预算,只计取安全生产责任险费率及税金(不计提管理费、企业利润),总价不下浮,作为招标的上限值。

    (2)对专业、技术要求较高,必须由具备相关施工资质的单位施工的维修项目,依据湖南省相关计价办法编制预算,总价下浮3%5%,并按照工程总价的10%编制预留暂列金(不下浮),作为招标的上限值。

    第六条  后勤管理处是学校负责组织维修项目的归口管理单位。

 

第二章  权限与流程

一 预算编制流程

    第七条  零星维修项目预算编制,由后勤管理处参考上年零星维修项目的情况和当年零星维修项目的实际需要,上报预算总额;学校根据当年收入规模和当年维修项目的实际需要下达零星维修项目年初预算总额控制数。

    第八条  大型维修项目预算编制,由后勤管理处在每年学校总体预算编制前,组织计划财务处、审计处等相关单位对下年度需进行大型维修的项目进行现场勘察、论证、规划,编制初步预算方案。学校根据当年收入规模和大型维修方案,编制具体项目预算。

维修项目严格按照学校预算执行,维修项目预算经费不足或无预算的维修项目,原则上不得实施。确属教学、科研、师生生活急需或后勤保障设施出现的突发性故障,必须实施的维修项目,由修缮和水电管理科组织相关人员进行现场勘察,编制详细方案和预算,按学校预算外经费管理的相关规定申请预算后,按本规定执行。

二 维修方案审批权限与流程

    第九条  零星维修项目 3万元以下的零星维修项目由后勤管理处维修项目负责人组织相关人员进行现场勘察制定明确施工方案,经后勤管理处造价核算员审核造价后,维修项目负责人填写《怀化学院小型维修项目派工单》,由后勤管理处安排施工队伍组织实施。学校审计处根据工作需要随机抽查复核。

           第十条  大型维修项目  列入学校年度预算内的3万元(含)以上的大型维修项目,由后勤管理处维修项目负责人组织相关人员进行现场勘察,做出详细方案和预算后,经后勤管理处分管副处长、处长在年初预算控制范围内审核同意,送学校审计处审计招标控制价,按照国家和学校公开招投标规定确定施工单位、按学校合同审签程序签定施工合同后,组织实施。审批权限如下:

    3万元(含)至5万元的项目,由主管后勤副校长审批;

    5万元(含)至10万元的项目,由主管后勤副校长、主管计财副校长审批;

    10万元(含)以上的项目,经主管后勤副校长、主管计财副校长审签,由校长审批。

    第十  维修工程预算造价在30万元以上的,由后勤管理处委托造价咨询公司编制预算文件。

编制预算文件收费办法按照湖南省物价局审批的最新湖南省建设工程造价咨询服务收费管理相关办法等文件下浮不低于20%

   三 招投标权限、流程、方法

    第十二条  维修项目应当依法实行招标投标制度,招投标工作由后勤管理处负责组织,全程接受监察处的监督。勘察、设计、施工、监理、设备和材料的采购、工程咨询等均应当依法实行招标。

根据“中华人民共和国国家发展计划委员会令第3号”、“《中华人民共和国政府采购法实施条例》释义”及湖南省教育厅、湖南省财政厅相关文件要求制定以下办法:

    1.工程类

     1)校内招标限额:3万元至200万元(不含),其中60万元至200万元须经政府采购规定实施。  

     2)校外招标限额:200万元以上的。

    2.服务项目:

     1)校内招标限额:3万元至50万元(不含),其中30万元至50万元(不含)的须经政府采购实施。

     2)校外招标限额: 50万元(不含)以上项目。

    以上招标限额标准当国家政策调整时以最新文件为依据进行调整。

    第十三条  实行校内公开招标的招标公告及招标文件由后勤管理处组织编制,实行政府公开招标的招标公告及招标文件由招标代理公司编制。招标公告及招标文件经审计处初审,主管后勤工作副校长审批后再挂网公告。

    校内公开招标可采取校园网和校园宣传栏相结合的方式向社会公开发布,公告期不得少于5个工作日,留给投标人制作标书时间不少于3天;30万以上的维修项目自公告发布之日起至投标文件提交之日止不得少于15个工作日,招标结果公示不少于3天。

    第十四条  评委专家库由后勤管理处负责按程序审批组建。

评委由5-9人单数组成。在开标当天开标前,由监察处采取随机抽取方式确定。其中,在抽取的评委时,分别从计财处、审计处、后勤管理处抽取一名评委后,再抽取其他评委,同一部门抽取的评委不得超过评委总数的五分之二。

    第十五条  投标单位或个人,必须符合招标文件的要求。零星维修项目可以个人参加投标;除此之外,必须具有相应资质的公司(或单位)才可参加投标。投标人投标前应当察看施工现场情况,对质疑的相关问题,应在投标前提出。后勤管理外负责招标补遗和招标答疑。

    第十六条  零星维修项目采取综合评标法或最低报价法,确定中标单位。

    大型维修项目,采取综合评标法,确定中标单位。

综合评标法由以下三部分组成:

    (1)报价分为60分。以学校审计处的审定价为招标上限值,合格投标人均价下浮5%作为警戒点。低于警戒点、高于招标上限值为废标。

    (2)资信能力和技术水平为20分。资信能力和技术水平是指具有营业执照、法人身份证明等资质和具有类似经验,施工方案等。

    (3)服务态度和信誉为20分。服务态度和信誉是指施工方合理化建议、服务承诺、服务能力等。

    总评分数最高者为中标候选人,如最高中标候选人退出,第二名为中标候选人,依此类推。

    第十七条  中标候选单位或个人收到中标通知书3日内,根据《怀化学院经济合同管理办法》的规定与学校签署合同。超过3天,中标单位或个人未与后勤管理处联系合同签订事宜的,视为自动放弃,由第二名中标候选人与学校签订合同,依此类推。

第三章  关键环节控制

    第十八条  工程实施  后勤管理处对维修项目应当明确负责的项目主管人员。

    (一)项目主管人员按维修项目合同约定到现场察看进行交底,提出对此项目的各项要求和注意事项。因项目需要,如需水电,要向施工方指定搭接位置,必要时可安排专业技术人员现场搭接,所需费用由施工方负责。

    (二)施工承包合同中材料确定为暂估价项目的,需经后勤管理处会同审计、计财、监察部门进行市场调查,最终确定项目的材料品名、型号、规格、等级、价格等,报分管业务校领导、分管计财校领导、校长审批同意后,凭相关会议纪要,施工单位方可采购。

    (三)维修项目金额较大或技术性较强,应当聘请监理单位进行监理,保证工程质量。

    第十九条  质量监管  在施工过程中,项目主管人员要不定时到工地察看项目质量。要严格按合同约定的质量要求,履行监管职责。对于隐蔽项目,必须经具有有关验收能力的管理人员、专技人员到现场核实验收合格后,才能进行下道工序施工。

    第二十条  变更签证  维修项目因不可抗力外,原则上不得变更。

   (一)施工前或施工过程中出现的不可预计的变更,由施工单位申报,按以下权限审批签证:

    1.变更金额在5000元以内的,由后勤管理处进行现场勘察后审批。

    2.变更金额在5000元(含)至1万元的,由后勤管理处组织相关单位进行现场勘察后,分管后勤工作副校长审批。

    3.变更金额在1万元(含)至5万元的,经后勤管理处组织相关单位进行现场勘察后,由分管后勤工作副校长、计财工作的副校长审批。

    4.变更金额在5万元(含)至10万元的,经后勤管理处组织相关单位进行现场勘察后,分别经主管后勤工作、计财工作副校长审签、由校长审批。

    5.变更金额在10万元(含)至20万元的,由后勤管理处组织相关单位进行现场勘察后,分别经主管后勤工作、计财工作副校长审签、校长同意后,报校长办公会审批。

    6.变更金额在20万元(含)以上的,由后勤管理处组织相关单位进行现场勘察后,分别经主管后勤工作、计财工作副校长审签、校长、党委书记同意后,报党委会审批。

   (二)变更金额应控制在原合同金额的10%以内。

   (三)变更签证计价原则按照原方案确定的单价进行计价。

   (四)变更签证应提供以下资料:

    1.《怀化学院维修项目变更签证单》,签证单包括变更签证的原因或依据,变更签证的内容及范围,变更签证引起的工作量及合同价款的增减,变更签证对工期等相关工作的影响分析,并附必要的图纸、影像资料、项目变更费用预算书()及计算资料等。

    2.维修项目现场勘察意见或会议纪要(变更金额在5000元(含)以上的)。

   (五)变更事项按以上权限审批后,后勤管理处向施工单位下达《怀化学院维修项目变更(含增减)通知单》,《怀化学院维修项目变更(含增减)通知单》与《怀化学院维修项目变更签证单》作为同一施工与结算的凭据,变更签证单,应连续编号,不得补办。

   (六)在项目实施过程中,有下列情况的,学校相关部门不予受理。

    1.在发生变更签证起5日内,施工方未将变更签证资料报学校后勤处、审计处备案的。

    2.合同承包范围内的事项又作增加造价的签证的。

    3.其他需要按程序审核报批的项目变更签证,未按上述相关程序执行的。

    第二十一条  工程验收  由施工单位按照合同约定的工期提出验收申请,后勤管理处根据授权组织相关单位进行验收。项目负责人负责填写《怀化学院维修项目验收结算书》,做出验收结论,由后勤管理处处长审批。参与验收的相关人员应当在验收结算书中签字确认。如施工单位不能按期完工的,应及时向后勤管理处报告,酌情处理。

   (一)在验收过程中,发现不合格的能返工的坚决返工,返工后再组织验收;不影响项目安全和使用的不能返工的项目,结算时按中标单价和实际工作量从工程款中据实扣除,并视情况给予一定的处罚。

   (二)维修项目质保期到期,后勤管理处应当组织验收。

    质保金在5000元以下的,由后勤管理处自行验收;5000元(含)以上由后勤管理处组织相关部门验收。

    质量保证验收不合格的项目,后勤管理处规定整改时间要求施工单位进行整改。在整改时间内没有按要求整改到位的,保证金全部扣除,并将施工单位或个人列入怀化学院维修项目黑名单,在以后的项目招投标工作中,取消其投标资格。

    () 维修项目的隐蔽工程,后勤管理处按照授权应通知相关部门及校领导进行现场勘察,必要时可邀请专业技术人员参加,确保项目质量,工序规范,发现问题应通知施工单位及时改正。 

     隐蔽工程验收合格后,对已按规定权限报批更改的方案与原设计相比产生的项目量与造价的增减予以确认,附详图和其他必要的附件具体说明,计算出具体项目工程量与造价。并填写隐蔽项目验收单,再进入下一道工序。

    隐蔽项目未经验收、签证或未按验收意见整改而擅自进行下一道工序施工的,应责令施工单位返工并承担返工所造成的经济损失和延误工期的损失。造成重大损失的应追究施工单位的责任。

     第二十二条  工程结算  后勤管理处对施工单位提供的维修项目结算资料进行初审,3万元(含)以上的审计处进行复审。施工单位根据验收结算书、复审结论、中标通知单、变更签证单、合同、发票(全额发票)等结算资料,按照学校支付审批授权相关规定办理支付手续,并按规定扣除质保金。

    质保金凭《怀化学院维修项目验收结算书》和领条,按照学校支付审批授权相关规定办理支付手续。

    3万元(含)以上维修项目结算资料按学校相关规定审签。

    第二十三条 资料归档  后勤管理处应按照学校档案管理的相关规定对维修项目的所有资料进行分类、整理,及时归档。

第四章   监督与责任

    第二十四条 学校应当依照国家相关规定,建立健全维修项目的管理制约机制,维修项目实行项目负责人责任制,对工程实施全过程的质量监管、造价控制、签证单增减工程量真实性负责,加强对维修项目关键环节的控制,把廉政建设责任落实到位,把廉政风险防范

工作融入维修项目的日常管理工作中。  

    第二十五条 学校应当加强对维修项目的内部审计工作,根据相关授权审计处对维修项目预算编制、实施方案、变更签证、市场调价、验收结算等进行审计。

    第二十六条 学校应当规范项目监督,监察处全程参与维修项目的监督,应当公布举报电话、设立信箱,受理对维修项目中违法违纪问题的举报。  

    第二十七条 学校应当实行维修项目绩效考核制度。根据主管单位有关规定要求,结合实际情况,计财处对维修项目建成后所达到的实际效果进行绩效评价。  

    第二十八条 违反国家法律法规及本办法等规定,造成维修项目质量低劣、损失浪费或责任事故的,由学校对责任人员,视情节轻重依法追究其行政或者法律责任,构成犯罪的移交司法机关依法处理。

第五章    

    第二十九条 本办法与国家或主管单位的法律法规及规定相冲突时,以国家或主管单位的法律法规及规定为准。

    第三十条  本办法由后勤管理处负责解释。

    第三十一条  本办法自学校党委会通过之日起实施。

文章录入: abu | 责任编辑: abu
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